Версія для друку

Написати листа

Власні доходи по районному бюджету виконано на 104,1 % при плані на звітний період 5657,7 тис.грн., надійшло доходів 5890,8 тис.грн. (Перевиконання склало 233,1 тис.грн.).
Основним джерелом наповнення районного бюджету є податок з доходів фізичних осіб, питома вага якого становить 98,8 % у власних доходах.
За І півріччя 2011 року надійшло податку з доходів фізичних осіб 5819,8 тис.грн., що при плані на звітний період 5642,5 тис.грн., становить 103,1 % виконання (перевиконання 177,3 тис.грн.).
Неподаткові надходження надійшли в сумі 71,0 тис.грн., в тому числі:
- реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців надійшов в сумі 5,1 тис.грн.,
- плати за утримання дітей у школах – інтернатах надійшло – 15,4 тис.грн.;
- інші надходження надійшли в сумі 50,5 тис.грн. ( в тому числі за підсумками перевірок – 37,3 тис.грн., повернення минулих років 13,2 тис.грн.).
Доходи спеціального фонду районного бюджету виконано на 133,8 % : при плані на звітний період 1075,9 тис.грн., надійшло доходів 1439,5 тис. грн.
За І півріччя 2011 року видатки загального і спеціального фондів районного бюджету виконано в обсязі 60183,0 тис.грн., що становить 97,6% до уточненого плану на звітну дату.
Видатки загального фонду бюджету освоєно в сумі 55708,3 тис.грн., що до уточнених планових показників становить 98,6 %.
Видатки спеціального фонду профінансовані в сумі 4474,7 тис.грн.
Протягом звітного періоду 2011 року першочергово проводилось фінансування захищених статей видатків. За 6 місяців на вказані цілі направлено кошти з районного бюджету в сумі 35049,1 тис.грн., з них на:
- заробітну плату з нарахуваннями - 29188,2 тис.грн., або 99,5 % до плану на звітну дату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 624,4 тис.грн., 98,5,0% до планових призначень на 6 місяців 2011 року;
- придбання продуктів харчування – 711,9 тис.грн., або 94,2 % до плану на звітний період;
- оплату за спожиті енергоносії – 4524,6 тис.грн., що становить 96,4% до затверджених асигнувань на І півріччя 2011 року.
Заборгованості по захищеним статтям видатків станом на 01.07.2011 року не має. Виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету забезпечено стовідсотково.
Районною радою за січень-червень 2011 року використано кошти в сумі 670,0 тис.грн., що при плані на звітну дату 717,6 тис.грн., становить 93,4%.
За звітний період видатки по галузі „ Освіта ” освоєно в сумі 20042,1 тис.грн., що становить 98,9 % до уточнених планових призначень на звітну дату.
За звітний період районним відділом освіти освоєно кошти в сумі 19858,1 тис.грн., що при плані 20082,3 тис.грн. становить 98,9 %.
Заробітна плата з нарахуваннями профінансована в сумі 15219,9 тис.грн. При плані на звітну дату 15271,4 тис.грн., виконання становить 99,7 %.
Загальна сума коштів, що профінансована на придбання продуктів харчування по закладам освіти складає – 542,8 тис.грн. При плані на звітну дату 555,6 тис.грн., виконання становить 97,7 %. Видатки заплановані на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів використані в сумі 2,7 тис.грн., або 39,7%.
Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.07.2011 року по районному відділу освіти відсутня.

Загальна сума освоєних асигнувань закладами охорони здоров’я протягом звітного періоду складає 14906,5 тис.грн., що при плані на І півріччя 2011 року 15104,6 тис.грн., становить 98,7 %.
На заробітну плату з нарахуваннями працівникам охорони здоров’я направлено кошти в сумі 11785,9 тис.грн., що становить 99,4 % до уточнених планових призначень на звітну дату.
На придбання медикаментів за звітний період 2011 року направлено кошти в сумі 619,6 тис.грн., або стовідсотково до планових призначень на звітну дату.
Видатки заплановані на придбання продуктів харчування за січень-червень 2011 року використані стовідсотково до панових призначень в сумі 145,1 тис.грн.
Кредиторської та дебіторської заборгованості по закладах охорони здоров’я станом на 01.07.2011 року не має.
На утримання територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян з районного бюджету протягом 6 місяців 2011 року профінансовано кошти в сумі 1022,8 тис.грн., що при уточненому плані на звітну дату 1096,8 тис.грн., становить 93,3 %.
На заробітну плату з нарахуваннями направлено кошти в сумі 745,1 тис.грн.
Районним відділом культури освоєно кошти за звітний період 2011 року в сумі 805,8 тис.грн., що становить 98,3 % до уточненого плану.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями за звітний період працівникам культури направлено кошти в сумі 704,0 тис.грн. або 100 %. В порівнянні з І півріччям 2010 року видатки профінансовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями збільшились на 305 тис.грн.
Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.07.2011 року по районному відділу культури немає.
За звітний період на галузь «Фізична культура і спорт» з районного бюджету направлено кошти в сумі 204,0 тис.грн. в тому числі:
- на утримання дитячо-юнацької спортивної школи протягом звітного періоду використано кошти в сумі 154,9 тис.грн., або 92,2 % до затверджених планів на звітну дату. На заробітну плату з нарахуваннями працівникам ДЮСШ використано кошти в сумі 150,3 тис.грн.;
- на утримання апарату управління громадської організації ФСТ „Колос” направлено кошти в сумі 31,2 тис.грн., що становить 99,7 % до плану на звітний період.
Також, слід зазначити, що ФСТ „Колос” проведено заходи на загальну суму 10,7 тис.грн., відповідно до цільової комплексної програми „Розвитку фізичної культури і спорту в Синельниківському районі до 2011 року”.

На утримання центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді протягом звітного періоду направлено кошти в сумі 71,1 тис.грн., або 95,6%, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями - 67,5 тис.грн. На проведення заходів центром використано 4,0 тис.грн.
Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту використано кошти на виконання районних програм в сумі 21,5 тис.грн., що становить 54,8 % від планових призначень на звітну дату.
На фінансову підтримку Синельниківської районної організації ветеранів за січень-червень 2011 року направлено кошти в сумі 7,0 тис.грн., що при плані на звітну дату 7,2 тис.грн. становить 97,2 %.
Для фінансової підтримки міськрайонної газети „Синельниківські вісті” на протязі звітного періоду 2011 року направлено кошти в сумі 15 тис.грн., що становить 83,3 % до планових призначень на звітну дату.
За січень – червень 2011 року до загального фонду районного бюджету з державного бюджету при уточненому плані 14892,3 тис. грн. надійшло субвенції на виконання державних програм соціального захисту населення на загальну суму 14810,7 тис. грн. (99,5 %).
Кредиторська заборгованість із державних допомог населенню станом на 1 липня 2011 року становить 1083,1 тис. грн. в тому числі на надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та енергоносіїв становить 943,7 тис. грн., на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг в сумі 85,2 тис. грн., на придбання твердого палива та скрапленого газу становить 33,6 тис. грн. Дана заборгованість виникла з причин неповного перерахування субвенції з державного бюджету під фактично зареєстровані фінансові зобов’язання.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям надійшла в сумі 11912,2 тис. грн., або 99,8 %. Фактичні нарахування становлять 11930,4 тис. грн. Кредиторська заборгованість у сумі 18,2 тис. грн., виникла в зв'язку з тим, що кошти субвенції з державного бюджету надійшли в останній день червня після завершення операційного дня в управлінні державного казначейства..
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" за січень - червень 2011 надійшла та профінансована в сумі 184,0 тис. грн., що до фактичних нарахувань за звітний період в сумі 186,3 тис. грн., становить 98,8 % . Кредиторська заборгованість в сумі 2,3 тис. грн. виникла в зв'язку з недостатнім фінансуванням коштів субвенції з державного бюджету.
Протягом 1 півріччя 2011 року в районі проводилася робота по забезпеченню стовідсоткової проплати за спожиті бюджетними установами району енергоносії та недопущення по ним будь-якої заборгованості. Станом на 1.07.2011 року заборгованість за спожиті енергоносії відсутня.
Фактичне споживання енергоносіїв за січень-червень 2011 року по бюджетним установам району склало 5612,5 тис.грн., при плані 5953,0 тис.грн., що становить 94,3 % виконання.
Перевитрат лімітних призначень по району немає.




Начальник
фінуправління
райдержадміністрації Т.С.Макаркіна
Версія для друку Написати листа