 Версія для друку
 Написати листа
УКРАЇНА
CИНЕЛЬНИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я Про районний бюджет на 2014 рік
Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2014 рік», рішенням обласної ради від 31 січня 2014 року «Про обласний бюджет на 2014 рік», враховуючи висновки постійних комісій районної ради, районна рада вирішила:
1.Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 133109,250 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 130701,150 тис.грн., спеціального фонду бюджету 2408,100 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 657,600 тис. грн. (додаток 1).
У складі доходів загального фонду бюджету на 2014 рік затвердити:
обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 58324,5 тис. грн.;
обсяг субвенцій із державного бюджету до районного у сумі 50618,344 тис. грн.(загальний фонд), з них:
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі 42839,9 тис. грн.;
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 5348,6 тис. грн.;
на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 500,1 тис. грн.;
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 261,3 тис. грн.;
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі – 870,049 тис.грн.;
на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою – 317,837 тис.грн.;
на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування -370,0 тис.грн.;
на забезпечення харчуванням (сніданками) учнів 5-11класів загальноосвітніх навчальних закладів - 480,558 тис.грн.
обсяг субвенцій із державного бюджету до районного у сумі 790,8 тис. грн.(спеціальний фонд), з них:
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 790,8 тис.грн.
обсяг субвенцій з обласного бюджету до районного (загальний фонд) у сумі 48,2 тис.грн., з них:
на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2014 році в сумі – 34,0 тис.грн.;
на забезпечення безоплатними медикаментами інвалідів та учасників бойових дій періоду Великої Вітчизняної війни в сумі – 14,2 тис.грн.
обсяг субвенцій з обласного бюджету до районного (спеціальний фонд) у сумі 657,6 тис.грн., з них:
на фінансування переможців обласного конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування 2012 року -42,0 тис.грн.;
на співфінансування органів місцевого самоврядування області –учасників спільного Проекту Дніпропетровської обласної ради та Фонду Східна Європа в сумі 65,6 тис.грн.;
на створення навчально-виховних комплексів – 500,0 тис.грн.;
на збереження пам'яток Великої Вітчизняної війни -50,0 тис.грн.
2.Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 133471,70456 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 130304,150тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 3167,55456 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування місцевих бюджетів (додаток 2), головними розпорядниками коштів (додаток 3), та головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3.1 – довідково в межах експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання обласного бюджету).
3.Установити профіцит районного бюджету у сумі 397,0 тис. грн., в тому числі:
загального фонду районного бюджету в сумі 397,0 тис. грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 6).
4.Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 397,0 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:
- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 397,0 тис. грн. (додаток 6).
5.Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 200,0 тис. грн.
6.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) між районним, сільськими і селищними бюджетами:
дотацію вирівнювання сільським та селищним бюджетам у сумі –6541,781тис.грн.;
коштів, що передаються до районного бюджету в сумі 1982,057 тис.грн.;
субвенцію з районного бюджету місцевим бюджетам, за рахунок коштів державного бюджету (загальний фонд):
на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування -170,0 тис.грн.;
субвенцію з районного бюджету місцевим бюджетам, за рахунок коштів державного бюджету (спеціальний фонд):
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 790,8 тис.грн.;
субвенцію з районного бюджету місцевим бюджетам, за рахунок коштів обласного бюджету (загальний фонд):
на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2014 році в сумі – 34,0 тис.грн.;
субвенцію з районного бюджету місцевим бюджетам, за рахунок коштів обласного бюджету (спеціальний фонд) у сумі 115,0 тис.грн., з них:
на співфінансування органів місцевого самоврядування області –учасників спільного Проекту Дніпропетровської обласної ради та Фонду Східна Європа в сумі 65,6 тис.грн.;
на збереження пам'яток Великої Вітчизняної війни -50,0 тис.грн.
7.Розподіл субвенції з обласного бюджету районному бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2014 році провести після узгодження пропозицій з депутатами обласної ради.
8.З метою ефективного використання коштів субвенцій та дотацій з державного та інших бюджетів надати право голові районної ради за поданням райдержадміністрації протягом бюджетного року своїми розпорядженнями з подальшим затвердженням їх на сесіях районної ради:
після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних нормативно-правових актів розподіляти між місцевими бюджетами обсяги та визначати головного розпорядника за субвенціями та дотаціями з державного бюджету;
перерозподіляти їх річні обсяги між місцевими бюджетами та головними розпорядниками коштів районного бюджету;
збільшувати (зменшувати) дохідну та видаткову частини районного бюджету на суми уточнення обсягів трансфертів з державного та інших бюджетів і затверджувати розподіл уточнених обсягів коштів між головними розпорядниками цих коштів та бюджетами сіл і селищ району.
9.Установити, що у 2014 році суми дотацій вирівнювання сільським та селищним бюджетам перераховуються управлінням Державного казначейства України в Синельниківському районі Головного управління Державного казначейства України у Дніпропетровській області, шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду районного бюджету, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів районного бюджету, згідно з додатком 4 до цього рішення.
Керуючись вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1132 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), у разі відсутності коштів на рахунках відповідних місцевих бюджетів на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, управління Державного казначейства України в Синельниківському районі зобов’язане перерахувати на рахунок відповідного сільського або селищного бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання не пізніше останнього дня поточного місяця.
10.На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» (з урахуванням внесених змін) визначити управління соціального захисту населення райдержадміністрації відповідальним за:
підготовку пропозицій на фінансування державних програм соціального захисту населення, перерозподіл їх річних обсягів, виходячи з фактично нарахованих обсягів пільг, субсидій та допомоги населенню;
здійснення фінансового контролю за ефективністю витрачання коштів субвенцій з державного бюджету за зазначеними програмами.
Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації забезпечити пропорційний розподіл видатків на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які фінансуються за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, між видами послуг.
11.Надати право голові районної ради у процесі виконання районного бюджету за поданням райдержадміністрації протягом бюджетного року здійснювати своїми розпорядженнями, з подальшим затвердженням їх на сесіях районної ради, перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів у відповідній галузі видатків за загальним та спеціальним фондами районного бюджету з внесенням відповідних змін до додатків до рішення районної ради, переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, і переліку державних та регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету.
12.Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, доручити районній державній адміністрації в особі фінансового управління райдержадміністрації вносити зміни до цього рішення, до річного та помісячного бюджетних розписів районного бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством,
якщо після прийняття рішення про районний бюджет відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, у тому числі за видатками бюджету розвитку, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів іншому головному розпоряднику бюджетних коштів;
за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів районного бюджету за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами).
Забезпечити подальше затвердження цих змін на сесіях районної ради.
13.Затвердити на 2014 рік обсяг повернення позичок до районного бюджету наданих під регіональне замовлення у сумі 362,45456 тис.грн., в тому числі повернення позичок до спеціального фонду у сумі 362,45456 тис.грн. (додаток 5).
14.Затвердити перелік об’єктів (додаток № 7), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
15.Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2014 рік у сумі 630,0 тис. гривень.
16.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату ;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
видатки на охорону здоров’я.
17.Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 4074,20156 тис. грн. (додаток 8).
18.Затвердити розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2014 році Програм- переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування між переможцями (додаток 9).
19.Установити, що розподіл коштів, передбачених на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг, проводиться розпорядженням голови райдержадміністрації.
20. Рекомендувати головам сільських та селищних рад:
20.1. Проаналізувати причини невиконання планових показників відповідних місцевих бюджетів за 2013 рік у розрізі джерел доходів та забезпечити надходження податків і зборів у обсягах, затверджених на 2014 рік.
20.2. Забезпечити зменшення податкового боргу зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), які зараховуються до дохідної частини відповідних місцевих бюджетів району, що утворився станом на 1 січня 2014 року.
20.3.З метою підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності відповідних територіальних громад району вжити організаційних заходів, спрямованих на забезпечення прибуткової діяльності підприємств комунальної власності, які здійснюють господарську діяльність, погашення ними недоїмки, яка утворилася станом на 1 січня 2014 року, та збільшення надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, іншим майном, що перебуває в комунальній власності.
20.4.З метою збільшення надходжень до бюджетів адміністративно - територіальних одиниць району не допускати прийняття рішень відповідних місцевих рад щодо надання суб’єктам господарювання пільг зі сплати податків і зборів до місцевих бюджетів.
20.5.З метою недопущення втрат надходжень до бюджету розвитку місцевих бюджетів району при укладенні договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення рекомендувати утримуватися від надання розстрочки з оплати за придбані земельні ділянки.
21.Головним розпорядникам коштів районного бюджету, головам сільських та селищних рад:
21.1.Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.
2.1.2.Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.
2.1.3.Взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води та електричної енергії.
22.Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право керівникові фінансового управління райдержадміністрації за погодженням з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку району, бюджету та фінансів районної ради здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
23.Згідно із статтями 43, 73 Бюджетного кодексу України доручити районній державній адміністрації в особі фінансового управління райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді 2014 року розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.
24. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
25.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, бюджету та фінансів (Петрушак).
Голова районної ради Н.ЗАДОРОЖНЯ
м. Синельникове
3 лютого 2014 р.
№ 499-29/VІ
5
6
ПОЯСНЕННЯ
до основних положень проекту рішення районної ради
„Про районний бюджет на 2014 рік”
І. ОЦІНКА ДОХОДІВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2014 РІК
Прогнозні показники дохідної частини районного бюджету на 2014 рік визначені відповідно до норм законодавства щодо порядку складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів, передбачених Бюджетним кодексом України, на підставі опрацювання основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку району на 2014 рік та рівня їх виконання у 2013 році, даних про фактично отримані доходи у попередні бюджетні періоди, розрахункових показників, доведених Міністерством фінансів України, розрахунків, наданих Синельниківським відділенням Дніпропетровської МДПІ та іншими органами, на які покладено контроль за справлянням та стягненням відповідних платежів до бюджету, здійснених з урахуванням змін до бюджетного та податкового законодавства, що набувають чинності з поточного бюджетного року.
Обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) на 2014 рік, визначений з урахуванням усіх факторів впливу на зміну обсягів надходжень, становить 19358,049 тис. грн, у тому числі:
- обсяг доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (1 кошик) – 19331,049 тис. грн - на рівні розрахункових показників Міністерства фінансів України;
- обсяг доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (2 кошик) – 27,000 тис. грн.
Проти фактичних надходжень 2013 року , прогнозується зростання надходжень за загальним фондом на 12,6 відсотків, або на 2160,1 тис.грн.
Доходи, що враховуються при визначені обсягів міжбюджетних трансфертів (кошик 1) формуються відповідно до вимог частини 2 статті 66 Бюджетного кодексу України .
До складу доходів районного бюджету , що враховуються при визначені обсягів міжбюджетних трансфертів (кошик 1) у 2014 році входить податок на доходи фізичних осіб (у відрахуваннях – 50,0%) , що сплачується згідно із Податковим кодексом України;
Податок на доходи фізичних осіб, є основним бюджетоутворюючим податком районного бюджету, Питома вага податку в загальному обсязі надходжень до районного бюджету становитиме 99,9 відсотка
11010000 «Податок на доходи фізичних осіб» прогнозується на 2014 рік за методикою у розрізі видів економічної діяльності з урахуванням норм Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, з арахуванням надходжень за 2013 рік і становить 19331,049 тис.грн. Ріст доходів податку на доходи фізичних осіб до фактичних надходжень 2013 року складає 12,6 %. При визначенні прогнозного показника на 2014 рік за найбільшим джерелом надходжень до районного бюджету – податком на доходи фізичних осіб, , враховано наступні показники витрат на оплату праці:
- прогнозний фонд оплати праці найманих працівників по району у сумі 146,8 тис.грн , що на 6,0 відсотків перевищує очікуваний показник 2013 року, що обумовлено збільшенням кількості замовників на виробництво промислової продукції;
- підвищення протягом року мінімальної заробітної плати з 1 січня -1 218 гривень, з 1 липня -1250 грн, з 1 жовтня - 1301 гривня.
- підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки : с 1 січня – 852 гривні, з 1 липня – 890 гривень, з 1 жовтня – 1011 гривень.
- прогнозне підвищення середньомісячної заробітної плати працівників району на 5,7 відсотка (з 2783 до 2942 грн).
Крім того, очікується зростання надходжень податку за рахунок вжиття місцевими органами влади та Синельниківським відділенням Дніпропетровської МДПІ заходів до суб’єктів підприємництва, які при отримані прибутків та нарощуванні обсягів виробництва не виплачують заробітну плату або виплачують її у сумах, менших за законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати, збільшення суми доходів, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування та інших доходів населення, з яких стягується податок.
Визначена з урахуванням вищезазначених факторів прогнозна сума надходжень до районного бюджету по коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб , що сплачується податковими агентами , із доходів платника податку у вигляді заробітної плати » становить 13494,149 тис.грн. , або 7,8 % до фактичних надходжень 2013 року.
Надходження до районного бюджету по коду 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами», прогнозуються у сумі 477,700 тис. грн, що на 10,3 % більше до фактичних надходжень 2013 року, і складає 100,0% до розрахункових показників Міністерства фінансів України.
11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами , із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» прогнозується в обсязі – 4093,2 тис.грн., що на 12,7 % більше фактичних надходжень 2013 року;
11010500 «Податок на доходи фізичних осіб , що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування» прогнозується в сумі 1266,0 тис.грн.. Планові показники на 2014 рік прогнозуються з урахуванням збільшення суми податку , внаслідок збільшення середньої нормативно-грошової оцінки землі по району у 1,8 рази до фактичних надходжень 2013 року.
Доходи загального фонду районного бюджету, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, у 2014 році відповідно до частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу України формуються за рахунок:
- надходжень від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній спільній власності;
- інших надходжень.
22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності» , прогнозуються згідно розрахунків районного відділу освіти, відповідно до укладених договорів оренди і враховуючи вимоги рішення районної ради від 12.07.2011 року № 126-7/УІ « Про внесення змін до рішення районної ради від 19.12.2008 року « Про внесення змін до тимчасової методики розрахунку і порядку використання плати за оренду нерухомого майна та іншого майна окремого індивідуального визначеного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Синельниківського району» з урахуванням змін» у сумі 20,000 тис. грн.
24060300 «Інші надходження» прогнозуються у сумі 7,000 тис. грн. Надходження прогнозуються виходячи із моніторингу фактичних надходжень за попередні роки.
Дохідна частина спеціального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) формується за рахунок власних надходжень бюджетних установ , які утримуються за рахунок коштів районного бюджету і передбачені у сумі 959,7000 тис.грн.
Власні надходження бюджетних установ плануються на підставі розрахунків головних розпорядників коштів районного бюджету.
В цілому надходження до загального та спеціального фондів районного бюджету на 2014 рік прогнозуються в обсязі 20317,749 тис.грн
Надання пільг районною радою з платежів, які зараховуються до районного бюджету , на 2014 рік не передбачається.
ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ
Видатки на заробітну плату працівників установ, якi фiнансуються за рахунок районного бюджету, обраховано виходячи із штатної чисельності працюючих станом на 1 січня 2014 року та відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, визначеної Законом України „Про Державний бюджет України на 2014 рік”, а саме:
з 1 січня 2014 року - 1218 грн.,
з 1 липня 2014 року – 1250 грн.,
з 1жовтня 2014 року – 1301 грн.
Обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначені виходячи з розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС:
з 1 січня 2014 року – 852 грн.,
з 1 липня – 890,0 грн.,
з 1жовтня 2014 року – 1011 грн.
При цьому враховано видатки на встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати.
Районна рада Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” в районному бюджеті на 2014 рік враховані пропозиції щодо затвердження видатків на утримання районної ради в сумі 1377,000 тис. грн. (в тому числі на погашення кредиторської заборгованості – 27,03155 тис.грн.).
На заробітну плату з нарахуваннями планується направити кошти в сумі 1135,338 тис.грн. Штатна чисельність районної ради становить 24,0 шт. од.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачається направити кошти в сумі 98,300 тис. грн., що забезпечить в повному обсязі оплату за спожиті енергоносії.
На інші статті видатків планується затвердити асигнування в сумі 143,362 тис. грн.
На висвітлення діяльності відповідно до Закону України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” плануються асигнування в сумі 21,600 тис.грн.
По спеціальному фонду плануються надходження коштів по коду доходів 25010300 ”Плата за оренду майна бюджетних установ” у сумі 5,700 тис.грн. Видатки планується направити на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря.
Освіта
Видатки на утримання 32 установ по галузі “Освіта” визначені на підставі розрахунків головного розпорядника коштів (районного відділу освіти) та включені в проект районного бюджету в обсязі 50227,269 тис.грн.. По розрахункам головного розпорядника коштів (районний відділ освіти) видатки на заробітну плату з нарахуваннями плануються в обсязі 40796,088 тис.грн. При цьому, незабезпеченість коштами на заробітну плату з нарахуваннями (по обов'язковим виплатам) складає 2252,3тис.грн.
Загальна чисельність працівників освіти становить 965,91 штатних одиниць, в тому числі: педагогічного персоналу – 586,90 шт.од., спеціалістів – 81,05 шт.од., робітників -297,96 шт.од., що більше проти чисельності 2013 року на 0,69 шт.од.
Видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів передбачено в сумі 39,912 тис. грн.
Загальна сума коштів, що пропонується затвердити на придбання продуктів харчування, з урахуванням вимог викладених у постанові Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, становить - 2655,866 тис.грн. (в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення харчуванням (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів в сумі 480,558 тис.грн.) із розрахунку для учнів 1-4 класів – 7,0 грн. на 1 діто/день, для вихованців дошкільного віку з вартістю харчування одного дня за рахунок бюджету -9,8 грн., для забезпечення харчуванням дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування з вартістю харчування одного дня 25,00грн.
На одноразову виплату випускникам 2014 року дітям - сиротам та позбавленим батьківського піклування згідно Постанови КМУ № 226 від 05.04.1994р “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей,які залишилися без піклування батьків” - 1539,00грн.
Видатки на видачу одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким у 2014 році виповнюється 18 років - 36200грн.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачається направити кошти в сумі 5365,610 тис.грн.
На інші статті видатків планується направити асигнування в сумі 3584,350тис. грн.
На виконання районної програми ”Розвитку освіти у Синельниківському районі на 2013-2015 роки” в бюджеті на 2014 рік заплановано кошти в сумі 2880,4тис.грн..
На виконання програми відпочинку та оздоровлення дітей у Синельниківському районі на 2014-2015 роки виділяються кошти в сумі 154,800 тис.грн.
На погашення кредиторської заборгованості в бюджеті на 2014 рік заплановані кошти в сумі 488,797 тис.грн.
Охорона здоров'я Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги засновано відповідно до рішення сесії районної ради від 7 вересня 2011 року № 143-8/УІ “Про створення комунального закладу охорони здоров'я “Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги Синельниківської районної ради”.
Штатна чисельність ЦПМСД становить 307,0 штатних одиниць.
До складу Синельниківського ЦПМСД входять:
- 15 сільських амбулаторій загальної практики сімейної медицини;
- 2 міських амбулаторії ЗПСМ,
- 1 фельдшерсько-акушерський пункт та
- 26 фельдшерських пунктів.
Загальна сума коштів передбачених на 2014 рік по ЦПМСД становить 15433,137 тис. грн.
На заробітну плату заплановано кошти в сумі 8989,572 тис.грн., з них на скориговану надбавку для заохочення медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу, за обсяг та якість виконаної роботи - 1068,500 тис. грн.
На нарахування заплановано кошти в сумі 3263,215 тис.грн., в тому числі нарахування на скориговану надбавку – 387,800 тис.грн.
На придбання предметів та матеріалів, обладнання та інвентаря, у тому числі м’якого інвентаря та обмундирування передбачаються кошти у сумі 676,681 тис. грн.
На медикаменти та перев’язувальні матеріали планується направити кошти на загальну суму 616,961 тис. грн. В тому числі під програму ”Протидії поширенню інфекційних соціально-небезпечних хвороб у Синельниківському районі на 2013-2016” роки на придбання туберкуліну в сумі 95,000 тис.грн. та під програму ”Здоров’я дітей та матерів Синельниківщини на період до 2015 року” на придбання медикаментів для дітей-інвалідів в сумі 21,000 тис.грн.
На продукти харчування плануються кошти в сумі 118,000 тис. грн. Кошти планується направити згідно з програмою ”Здоров’я дітей та матерів Синельниківщини на період до 2015 року” на придбання дитячої суміші “Тетрофен” для дітей хворих на фенілкетанурію в сумі 48,000 тис. грн., придбання молочних сумішей для ВІЛ-інфікованих дітей на суму 28,000 тис.грн., на придбання продукту ФАМ-Універсал в сумі 34,200 тис.грн. та згідно з програмою ”Протидії поширенню інфекційних соціально-небезпечних хвороб у Синельниківському районі на 2013-2016” на придбання соціальних пакетів для хворих та туберкульоз – 7,800 тис.грн.
Кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані на загальну суму 1136,892 тис. грн.
На оплату за навчання медичного персоналу, навчання з правил безпечної експлуатації теплових установок та мереж, навчання з питань охорони праці, навчання по тендеру плануються кошти в сумі 11,800 тис.грн.
За рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) плануються кошти в сумі 52,250 тис.грн., в тому числі на погашення кредиторської заборгованості – 11,450 тис.грн.
По спеціальному фонду плануються надходження коштів по коду доходів 25010300 ”Плата за оренду майна бюджетних установ” у сумі 16,200 тис.грн. Видатки планується направити на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря.
Крім цього, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою плануються кошти в сумі 317,837 тис.грн.
Соціальні програми у галузі
сім'ї, жінок, молоді та дітей На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 2014 році передбачаються кошти в сумі 693,000 тис.грн. Штатна чисельність становить 21,0 шт.од.
На заробітну плату з нарахуваннями плануються кошти в сумі 656,807 тис.грн. На оплату енергоносіїв планується направити кошти в сумі 24,350 тис.грн.
На проведення заходів центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді заплановано кошти в сумі 8,0000 тис.грн., що дозволить провести 14 заходів, відповідно до програм:
- “Програма підтримки сімей та жінок у Синельниківському районі на 2011-2015 роки” – 7,050 тис. грн. (9 заходів);
- “Молодь Синельниківщини на 2011-2015 роки” – 0,950 тис. грн. (5 заходів).
Крім цього на погашення кредиторської заборгованості плануються кошті в сумі 5,000 тис.грн.
Сектором з питань фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді та спорту на виконання молодіжних програм плануються видатки у сумі 71,000 тис.грн., що дає змогу виконати такі районні програми:
- “Молодь Синельниківщини на 2011-2015 роки” – 17,000 тис.грн. (10 заходів). Крім цього на погашення кредиторської заборгованості – 4,600 тис.грн.
- “Програма підтримки сімей та жінок у Синельниківському районі на 2011 – 2015 роки” – 7,0 тис.грн. (8 заходів);
- “Цільова комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту у Синельниківському районі до 2016 рік “ – 15,000 тис.грн. Крім цього на погашення кредиторської заборгованості – 2,200 тис.грн.
На виконання програми відпочинку та оздоровлення дітей у Синельниківському районі на 2014-2015 роки виділяються кошти в сумі 25,200 тис.грн.
Територіальний центр На утримання територіального центру соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян у 2014 році планується направити кошти у сумі 2050,000 тис.грн.,
На заробітну плату з нарахуваннями планується направити кошти у сумі 1885,146 тис.грн. Загальна штатна чисельність складає 60,75 штатних одиниць.
На оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг планується 175,880 тис.грн., в т.ч. за рахунок коштів загального фонду 164,854 тис.грн., та за рахунок коштів спеціального фонду 11,026 тис.грн.
За рахунок власних надходжень по спеціальному фонду плануються кошти в сумі 237,800 тис.грн.
Культура і мистецтво
Обсяг коштів з районного бюджету на утримання закладів культури в 2014 році, згідно пропозицій головного розпорядника коштів становить 2450,0 тис.грн. (в тому числі на погашення кредиторської заборгованості – 36,49683 тис.грн.).
На заробітну плату з нарахуваннями працівникам культури планується направити кошти в сумі 2072,617 тис.грн. Це дозволить забезпечити в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням поступового зростання протягом року розміру мінімальної заробітної плати та розміру тарифної ставки ЄТС.
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв запланована в сумі 155,040 тис.грн.
В 2014 році передбачено видатки на проведення заходів, відповідно до районної “Програми розвитку культури у Синельниківському районі на 2014 – 2017 роки”, у сумі 50,000 тис.грн.
За рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) заплановано кошти в сумі 67,150 тис.грн.
Штатна чисельність в районному відділі культури становить 46,25 шт.од.
Фізична культура Видатки на утримання дитячо-юнацької спортивної школи у 2014 році плануються в обсязі 450,000 тис.грн., в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 379,198 тис.грн.
Видатки на оплату за комунальні послуги та енергоносії плануються у сумі – 13,224 тис.грн.
Штатна чисельність станом на 01.01.2014 рік становить 12,5 шт.од.На утримання фізкультурно-спортивного товариства “Колос” плануються видатки в сумі 58,800 тис.грн. В тому числі, на заробітну плату з нарахуваннями планується направити кошти у сумі 56,600 тис.грн.
Фізкультурно-спортивним товариством “Колос” планується у 2014 році провести заходи відповідно до Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Синельниківському районі до 2016 року на загальну суму 25,000 тис.грн.
Субвенції районному бюджету за рахунок коштів
обласного бюджету сільським та селищним радам
У 2014 році районному бюджету з обласного бюджету заплановано кошти
на співфінансування органів місцевого самоврядування області –учасників спільного Проекту Дніпропетровської обласної ради та Фонду Східна Європав сумі 65,0 тис.грн. (Шевченківській сільській раді);
на збереження пам'яток Великої Вітчизняної війни -50,0 тис.грн.(Варварівській сільській раді)
Субвенції районному бюджету за рахунок коштів
обласного бюджету: на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2014 році в сумі – 34,0 тис.грн.
Розподіл коштів буде проведено після отримання порядку використання коштів та узгодження пропозицiй з депутатами обласної ради.
Дотації та субвенції з районного бюджету сільським та селищним радам,
за рахунок коштів державного бюджету: дотація вирівнювання сільським та селищним радам розрахована в сумі –6541,781 тис.грн.;
кошти, що передаються до районного бюджету (вилучення)- 1982,057тис.грн.;
субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам, за рахунок коштів державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах -790,8тис.грн.;
субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам, за рахунок коштів державного бюджету на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування - 170,0 тис.грн.;
Видатки, що не враховуються при визначенні
міжбюджетних трансфертів
На інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КФК 090416) на виконання заходів Програми забезпечення державних соціальних гарантій та районних форм адресної підтримки ветеранів війни, інвалідів та окремих категорій громадян на 2010-2014 роки плануються кошти в сумі 10,560 тис.грн.(поповнення мобільного зв'язку ветеранам війни)
На інші видатки на соціальний захист населення (КФК 090412) на виконання заходів Програми забезпечення державних соціальних гарантій та районних форм адресної підтримки ветеранів війни, інвалідів та окремих категорій громадян на 2010-2014 роки планується надання щомісячної стипендії інвалідам ВВВ та учасникам бойових дій, яким виповнюється 90 років в сумі 22,242 тис.грн., матеріальної допомоги 90 та 100-річним громадянам району до ювілейної дати народження в сумі 20,500 тис.грн., допомога учасникам бойових дій ВВВ до 70-річчя визволення України від фашистських загарбників в сумі 14,625 тис.грн. За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на забезпечення безоплатними медикаментами інвалідів та учасників бойових дій періоду ВВВ виділено кошти в сумі 14,200 тис.грн.
На виплату грошових компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (КФК 091205) плануються кошти в сумі 80,187 тис.грн.
На підтримку районної організації ветеранів України плануються кошти на загальну суму 50,000 тис.грн.
Згідно з програмою захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Синельниківському районі на 2011-2015 роки службі у справах дітей райдержадміністрації плануються кошти в сумі 12,500 тис.грн. (в тому числі на погашення кредиторської заборгованості – 2,500 тис.грн.).
Бюджет розвитку
спеціального фонду районного бюджету складає -1100,748 тис.грн., в тому числі:
Відповідно до статті 71 Бюджетного кодексу України бюджет розвитку сформований з коштів:
переданих із загального фонду районного бюджету в сумі 397,0 тис.грн., коштів субвенцій з обласного бюджету на спів-фінансування органів місцевого самоврядування області –учасників спільного Проекту Дніпропетровської обласної ради та Фонду Східна Європа в сумі 65,600 тис.грн., на фінансування переможців обласного конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування 2012 року в сумі 42,0 тис.грн., на створення навчально – виховних комплексів в сумі 500,0 тис.грн., на збереження пам»яток Великої Вітчизняної війни в сумі 50,0 тис.грн.;
коштів від повернення позик по регіональному контракту в сумі 362,45456 тис.грн..
За рахунок коштів бюджету розвитку у 2013 році планується провести роботи по будівництву підвідного водопроводу та розподільчих мереж с.Веселе Раївської сільської ради – 23,000 тис.грн. та з водопостачання сіл Парне, Фрунзе і Катражка Старовишневецької сільської ради – 362,45456 тис.грн., роботи з проектування та реконструкції частини будівлі Дерезуватської СЗШ під НВК в сумі 554,6 тис.грн., провести капітальні видатки установами культури районного підпорядкування на суму 67,150 тис.грн. та надати кошти у вигляді субвенції Шевченківській сільській раді на співфінансування органів місцевого самоврядування області –учасників спільного Проекту Дніпропетровської обласної ради та Фонду Східна Європав в сумі 65,600 тис.грн. та виконати заходи програми переможця Всеукраїнського конкурсу в сумі 200,0 тис.грн., провести капітальні видатки центром первинної медико – санітарної допомоги на 52,250 тис.грн. та територіальним центром – 42,0 тис.грн., надати субвенцію Варварівській сільській раді на збереження пам'яток Великої Вітчизняної війни в сумі 50,0 тис.грн.
ІІІ. Трансферти з державного бюджету
Дотація вирівнювання з державного бюджету в сумі –58324,5 тис.грн.
Субвенції з державного бюджету розподілено за цільовим призначенням на підставі наданих головним розпорядником бюджетних коштів – управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації пропозицій. Розрахунки визначені на підставі прожиткових мінімумів установлених у Законі України «Про державний бюджет України на 2014 рік».
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям обраховано у сумі 42839,9 тис.грн. В порівнянні з видатками затвердженими у бюджеті на 2013 рік, обсяг субвенції збільшився на 18,3 %, або на 6634,8 тис.грн., що зумовлено збільшенням контингенту отримувачів вказаних допомог, розміру прожиткового мінімуму на 2014 рік та розміру одноразової допомоги при народженні дитини.
У 2014 році розмір соціальної допомоги складає 30 прожиткових мінімуми дитини до 6 років при народженні 1-ї дитини, 60 прожиткових мінімумів при народженні 2- ї дитини та 120 прожиткових мінімумів при народженні 3- х і більше дітей. Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачується протягом наступних 24 місяців, на другу дитину - 48 місяців, на третю і кожну наступну дитину - 72 місяців рівними частинами.
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" передбачено у сумі 870,049 тис.грн., що більше в порівнянні з затвердженими плановими призначеннями 2013 року на 261,6 тис.грн., або на 43,0 % в зв'язку з збільшенням кількості дитячих будинків сімейного типу протягом 2013 року.
Планові призначення по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот розраховано в сумі 5348,6 тис. грн., що на 909,5 тис. грн. менше проти затвердженого плану на 2013 рік в зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які користуються пільгами на житлово-комунальні послуги та енергоносії.
Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу заплановано у розмірі 261,3 тис. грн., що на 76,7 тис. грн. (або на 22,7 %) менше, ніж затверджений план у 2013 році та в повному обсязі задовольняє потребу у коштах зазначеної субвенції на 2014 рік.
По субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян розраховано видатки в сумі 500,1 тис. грн., що на 24,9 тис. грн. (або на 4,7 відсотки ) менше в порівнянні з затвердженим планом на 2013 рік.
Видатки на компенсаційні виплати за пільгове перевезення окремих категорій громадян обраховані в сумі 384,4 тис. грн., що на 37,6 тис. грн. (або на 8,9 відсотків) менше в порівнянні з затвердженим планом на 2013 рік, в тому числі автомобільним транспортом – 109,9 тис. грн., та залізничним транспортом – 274,5тис. грн.
Видатки на інші пільги передбачені в сумі 115,7 тис. грн. що на 12,7 тис. грн. (або на 12,3 відсотки) більше в порівнянні з затвердженим планом на 2013 рік., з них на оплату послуг зв’язку – 60,0 тис. грн., санаторне-курортне лікування – 47,9тис. грн., на компенсацію за бензин – 7,6 тис. грн., на проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 0,2 тис. грн.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування -3 70,0 тис.грн. (заплановано Раївській сільській раді -100,0 тис.грн., Варварівській сільській ралі -70,0 тис.грн., та районному відділу освіти на КФК 250404 «Інші видатки» – 200,0 тис.грн.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням (сніданками) учнів 5-11класів загальноосвітніх навчальних закладів -480,558 тис.грн.(кошти заплановані закладам освіти)
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою плануються кошти в сумі 317,837 тис.грн.
Крім того, до спеціального фонду районного бюджету включено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 790,8 тис. грн.
Начальник фінансового управління Т.С.Макаркіна
[         
Версія для друку
Написати листа
|